Facturas

Facturación en Aduanas360

El módulo de facturación de Aduanas360 le permite generar facturas fiscales válidas para Honduras, con todos los requisitos de la SAR (Servicio de Administración de Rentas). Las facturas pueden crearse desde expedientes, cotizaciones, o de forma manual.

Crear factura desde expediente

La forma más común de facturar es desde un expediente completado:

Abra el expediente que desea facturar
Haga clic en Acciones → Generar Factura
El sistema cargará automáticamente:
- Datos del cliente
- Servicios cotizados (si el expediente tiene cotización vinculada)
- Referencia al expediente
Revise y ajuste los servicios si es necesario
Complete los campos fiscales requeridos
Haga clic en Emitir Factura

Crear factura desde cotización

También puede facturar directamente desde una cotización aceptada:

Navegue a Cotizaciones y localice la cotización aceptada
Haga clic en Acciones → Generar Factura
Los servicios de la cotización se transfieren a la factura
Revise y ajuste si es necesario
Emita la factura

Esta opción es útil cuando factura antes de crear el expediente o para servicios que no requieren expediente (consultoría, asesoría, etc.).

Crear factura manual

Para crear una factura sin expediente ni cotización previa:

Navegue a Facturas en el menú lateral
Haga clic en + Nueva Factura
Seleccione el cliente
Agregue los servicios manualmente
Complete los datos fiscales
Emita la factura

Datos fiscales requeridos

Cada factura debe incluir información fiscal válida:

Campo	Descripción	Validación
RTN del cliente	Registro Tributario Nacional del cliente	14 dígitos numéricos
Nombre o Razón Social	Nombre fiscal del cliente	Obligatorio
Dirección fiscal	Dirección del cliente	Obligatorio
CAI	Código de Autorización de Impresión	Se selecciona automáticamente
Rango autorizado	Rango de numeración autorizada	Sistema valida automáticamente
Fecha límite de emisión	Fecha máxima del CAI	Sistema verifica vigencia

Agregar líneas de detalle

Cada factura contiene una o más líneas de detalle:

Haga clic en + Agregar línea
Seleccione un servicio del catálogo o escriba descripción personalizada
Ingrese:
- Cantidad: Número de unidades
- Precio unitario: Precio por unidad
- Descuento: Si aplica (porcentaje o monto)
El subtotal se calcula automáticamente
Repita para cada servicio

Descripción detallada

Puede expandir la descripción de cada línea para incluir más detalle:

Haga clic en el ícono de expandir junto a la línea
Agregue información adicional que aparecerá en la factura impresa
Útil para detallar expedientes, contenedores, o referencias

Aplicar impuestos

Aduanas360 calcula automáticamente el ISV (Impuesto Sobre Ventas):

Tasa estándar: 15%
Tasa reducida: Según tipo de servicio

Configuración de impuestos

En Configuración → Facturación → Impuestos:

Configure las tasas de impuesto aplicables
Defina qué servicios aplican cada tasa
Configure servicios exentos si corresponde

Desglose en la factura

La factura muestra:

Subtotal (sin impuestos)
ISV 15% (monto calculado)
Total a pagar

Generar PDF

Una vez emitida la factura, puede generar el PDF:

Abra la factura emitida
Haga clic en Descargar PDF
El documento se descarga con formato fiscal válido

El PDF incluye:

Encabezado con datos de su empresa
Datos fiscales completos (CAI, rango, fecha límite)
Detalle de servicios
Totales e impuestos
Términos de pago
Códigos de validación

Enviar por email

Para enviar la factura al cliente:

En la factura, haga clic en Enviar por email
Configure:
- Destinatarios: Por defecto usa el email de facturación del cliente
- CC: Copias adicionales si necesita
- Mensaje: Texto personalizado del correo
Haga clic en Enviar

El correo incluye:

PDF de la factura adjunto
Resumen del monto y fecha de vencimiento
Link para ver en el portal (si el cliente tiene acceso)

Reenviar factura

Si necesita enviar nuevamente:

Abra la factura
Haga clic en Reenviar
Puede modificar los destinatarios
El sistema registra cada envío en el historial

Estados de factura

Estado	Descripción	Acciones disponibles
Borrador	En proceso, no emitida	Editar, Emitir, Eliminar
Emitida	Factura fiscal válida	Enviar, Descargar PDF
Enviada	Enviada al cliente	Reenviar, Registrar pago
Parcialmente pagada	Con pago parcial	Registrar pago adicional
Pagada	Pago completo recibido	Ver historial
Vencida	Pasó fecha de pago sin pago total	Enviar recordatorio
Anulada	Factura cancelada	Ver motivo

Anular factura

Para anular una factura emitida:

Abra la factura que desea anular
Haga clic en Acciones → Anular factura
Seleccione el motivo:
- Error en datos
- Cancelación del servicio
- Solicitud del cliente
- Otro (especificar)
Ingrese una descripción del motivo
Confirme la anulación

Efectos de la anulación

La factura cambia a estado Anulada
El número de factura no se puede reutilizar
Se registra en el libro de ventas como anulada
Si había pagos asociados, debe gestionarlos manualmente

Facturación de múltiples expedientes

Puede facturar varios expedientes en una sola factura:

Navegue a Facturas → Nueva Factura
Seleccione el cliente
Haga clic en Agregar desde expedientes
Seleccione los expedientes a facturar (checkbox)
Los servicios de cada expediente se agregan como líneas
Revise, ajuste y emita

Reportes de facturación

Acceda a reportes en Facturas → Reportes:

Libro de ventas: Listado cronológico de facturas emitidas
Facturas pendientes: Facturas sin pago completo
Facturas vencidas: Facturas pasadas de fecha
Facturación por cliente: Totales por cliente en un período
Facturación por servicio: Desglose por tipo de servicio

Todos los reportes pueden exportarse a Excel o PDF.