Cómo se conecta todo

En Aduanas360 no llevás la contabilidad aparte: cada cosa que cargás operando un expediente alimenta sola los reportes contables y fiscales. Cargás una vez, el dato fluye. No hay doble captura.

El recorrido del dato

 Tarifa ──▶ Cotización ──▶ Factura ──▶ CxC · IVA ventas · P&L · Flujo de caja
 (precio+costo)  (margen)      ▲
                               │ el costo/margen viaja con el ítem
                               │
 Costo con proveedor ──────────┴──▶ Cuenta por Pagar ──▶ IVA compras · P&L · Flujo

Los tres puentes

Tres conexiones automáticas evitan recapturar datos. El reporting (factura/recibo → CxC, IVA de ventas, P&L y flujo) es consecuencia de esos puentes, no un puente aparte.

Puente	Cargás esto…	…y se genera solo
A	Un costo del expediente con proveedor	Se crea/actualiza una Cuenta por Pagar → IVA compras, P&L (egresos), flujo (salidas)
B	Una tarifa del servicio (spot o negociada)	Al cotizar a ese cliente, el ítem precarga precio sugerido y costo
C	Aceptás la cotización y la convertís	Nace un Expediente; el costo y margen se copian a la Factura

Puente A: dos interruptores

Un costo del expediente solo genera Cuenta por Pagar si cumple las dos condiciones. Falla cualquiera y no se crea CxP:

Interruptor	Condición para generar CxP	Si no se cumple
Proveedor	El costo tiene un proveedor asignado	Sin proveedor (valor FOB, impuestos aduaneros, IVA de importación) → no es factura de un proveedor comercial; no ensucia el reporte de compras
Estimado	El costo no está marcado como Estimado	Marcado como Estimado → es una expectativa, todavía no un pagadero real

Para vincularlo, en el formulario de costo usá la sección Vínculo contable y elegí el proveedor (y, si querés, el N° de documento y el impuesto soportado). Dejá sin marcar la casilla Estimado cuando el costo ya sea real.

Trazabilidad: enlace auditable

Cada salto deja un vínculo que podés rastrear:

El ítem de cotización guarda la tarifa de origen que usó al precargarse (Puente B).
El ítem de factura guarda la línea de cotización de origen de la que salió (Puente C).

Así, desde una línea de factura podés volver hasta la cotización y la tarifa que la originaron.

Dos márgenes, a propósito distintos

Margen de gestión (por factura) = ingreso − costo estimado que venía de la tarifa. Es tu métrica comercial.
P&L contable = ingresos − CxP reales (lo que de verdad se le debe a proveedores). Sale de las Cuentas por Pagar, no del costo estimado.

Son números diferentes: uno es la expectativa, el otro lo realmente ejecutado.