Compras con IA
Con Compras leídas con IA, la factura que te cobra la naviera, el almacén o el transportista no se vuelve a teclear: la subís, la IA la lee y vos revisás los datos antes de registrarla. Nada se registra sin tu confirmación.
Qué necesitás: el módulo de Contabilidad y que un administrador encienda Compras leídas con IA en Configuración → Funciones. En el menú, Contabilidad → Compras con IA. Ver la lista pide permiso de Contabilidad; subir y registrar, Contabilidad → Modificar.
- En Compras con IA, elegí uno o varios archivos (PDF o foto, hasta 10 a la vez). Un archivo vacío o que no es de verdad un PDF o una imagen se rechaza al subirlo.
- Si ya sabés a qué expediente corresponden, escribí su número en Expediente (opcional).
- Hacé clic en Leer con IA.
Cada factura queda Leyendo y la lista se actualiza sola. Tarda entre 20 segundos y un par de minutos. Si no se pudo leer, queda en No se pudo leer con el motivo y un botón Volver a leer.
Revisar
Sección titulada «Revisar»Al abrir una compra Por revisar, el formulario viene lleno con lo que se leyó y Ver factura abre el archivo al lado:
| Dato | Qué propone |
|---|---|
| Proveedor | El que ya tenés con ese RTN (con o sin guiones) o ese nombre. Si no existe, se crea con el nombre y el RTN leídos; si elegís «Crear» y ya había uno con ese RTN o ese nombre, se usa el existente. |
| N° de factura, fecha, moneda | Lo impreso en la factura. |
| Subtotal (sin impuesto) | El subtotal de la factura. El impuesto lo calcula la cuenta por pagar con la tasa elegida. |
| Impuesto | El de tu organización cuya tasa coincide con el ISV/IVA leído; debajo se ven el impuesto y el total leídos para comparar. |
| Tipo de cambio | Solo si la factura no está en tu moneda local: el impreso en la factura o, si no trae, el del día de su fecha. |
| Expediente | El que escribiste al subir o el que la factura cita: número de expediente, B/L (también el de sus documentos de transporte) o contenedor. |
| Tipo de costo | Según el proveedor: almacenaje, flete, transporte, honorarios… |
| Servicio vendido | Opcional: la línea de la cotización o de la factura del cliente a la que corresponde esta compra. |
Corregí lo que haga falta y hacé clic en Registrar compra.
Qué se registra
Sección titulada «Qué se registra»- Con expediente: un costo del expediente con su proveedor y número, que crea su cuenta por pagar como cualquier costo. Si elegiste un servicio vendido, el costo muestra Para: esa línea.
- Sin expediente: una cuenta por pagar general.
En los dos casos la factura del proveedor queda adjunta a la cuenta por pagar y el tipo de cambio queda guardado en ella: la utilidad neta lo usa para el total en moneda local.